| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1172764839 |
| Číslo faktúry: | FD /0225/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | Telefónica O2 Slovakia, s |
| Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | vyúčt. 8.8. - 7.9.2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,75 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 14.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 28.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0225_17 |
| Zverejnené: | 21.09.2017 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 04:46.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
