| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 132017 |
| Číslo faktúry: | FD /0233/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | Križanová Mária |
| Adresa: | Vajanského 11,91701 Trnava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | náhradný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 214,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 06.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0233_17 |
| Zverejnené: | 02.10.2017 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 07:42.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
