Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10170620 |
Číslo faktúry: | FD /0236/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | CS, s.r.o. |
Adresa: | Strojárenská 5487,91702 Trnava |
IČO: | 44101937 |
Predmet: | dažď.kanalizácia - hliník za 08/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 9078,92 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 15.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 29.09.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0236_17 |
Zverejnené: | 02.10.2017 |