Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ 0042 |
Číslo faktúry: | FD /0242/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Ferex, s.r.o |
Adresa: | Vodná 23,94901 Nitra |
IČO: | 17682258 |
Predmet: | 30 ks smetných nádob - kovové s kolieska |
Fakturovaná suma s DPH: | 1022,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 04.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 18.10.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0242_17 |
Zverejnené: | 05.10.2017 |