Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 03:21.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7263943435
Číslo faktúry: FD /0237/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: SPP, a.s.
Adresa: Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava
IČO: 35815256
Predmet: záloha 10/2017
Fakturovaná suma s DPH: 684,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 03.10.2017
Dátum vystavenia: 01.10.2017
Dátum splatnosti: 31.10.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0237_17
Zverejnené: 05.10.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov