Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 15:27.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4100937316
Číslo faktúry: FD /0245/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 09/2017
Fakturovaná suma s DPH: 133,75
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.10.2017
Dátum vystavenia: 01.10.2017
Dátum splatnosti: 15.10.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0245_17
Zverejnené: 09.10.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov