| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2017/082 |
| Číslo faktúry: | FD /0246/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | Juraj Dechtický |
| Adresa: | č. 193,91924 Križovany nad Dudv. |
| IČO: | 31209106 |
| Predmet: | údržba zelene |
| Fakturovaná suma s DPH: | 195,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 17.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 06.10.2017 |
| Súbor: | FD_0246_17 |
| Zverejnené: | 09.10.2017 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 01:31.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
