Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 13:38.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 214605228
Číslo faktúry: FD /0106/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Trnavská vodárenská spol.
Adresa: Priemyselná 10,92179 Piešťany
IČO: 36252484
Predmet: vyúčt. 1.1.-30.04.2014
Fakturovaná suma s DPH: 214,99
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.05.2014
Dátum vystavenia: 07.05.2014
Dátum splatnosti: 21.05.2014
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0106_14
Zverejnené: 12.05.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov