Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 02:38.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0257025804
Číslo faktúry: FD /0110/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: ASA Trnava spol s.r.o.
Adresa: Priemyselná 5,91701 Trnava 1
IČO: 31449697
Predmet: 04/2014 - vyúčt.
Fakturovaná suma s DPH: 3702,35
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 14.05.2014
Dátum vystavenia: 01.05.2014
Dátum splatnosti: 21.05.2014
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0110_14
Zverejnené: 16.05.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov