Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0257025804 |
Číslo faktúry: | FD /0110/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | ASA Trnava spol s.r.o. |
Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava 1 |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | 04/2014 - vyúčt. |
Fakturovaná suma s DPH: | 3702,35 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.05.2014 |
Dátum vystavenia: | 01.05.2014 |
Dátum splatnosti: | 21.05.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0110_14 |
Zverejnené: | 16.05.2014 |