| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17021 |
| Číslo faktúry: | FD /0270/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | ZOFI, s.r.o |
| Adresa: | Narcisova 2953/58,94901 Nitra |
| IČO: | 45612765 |
| Predmet: | oprava preliezok v areáli OŠK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 906,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 09.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 03.11.2017 |
| Súbor: | FD_0270_17 |
| Zverejnené: | 07.11.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 17:58.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
