Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 170115 |
Číslo faktúry: | FD /0299/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Peter Paulík |
Adresa: | Obežná 2385/23,92601 Sereď |
IČO: | 40898016 |
Predmet: | preprava športovcov - stolný tenis |
Fakturovaná suma s DPH: | 226,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 26.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 30.11.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0299_17 |
Zverejnené: | 28.11.2017 |