Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 23:44.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: OBJ 0011
Číslo faktúry: FD /0120/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: EURO-BUILDING, a.s.
Adresa: Podunajská 23,82106 Bratislava
IČO: 35683066
Predmet: práce naviac pri rek. ZpS Križovany podľ
Fakturovaná suma s DPH: 7176,56
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 26.05.2014
Dátum vystavenia: 22.05.2014
Dátum splatnosti: 21.06.2014
Dátum úhrady: 09.06.2014
Súbor: FD_0120_14
Zverejnené: 17.06.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov