Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 09:19.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0257045142
Číslo faktúry: FD /0323/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: FCC, s.r.o
Adresa: Priemyselná 5,91701 Trnava
IČO: 31449697
Predmet: vyúčt. 11/2017
Fakturovaná suma s DPH: 2764,71
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.12.2201
Dátum vystavenia: 30.11.2017
Dátum splatnosti: 21.12.2017
Dátum úhrady: 13.12.2017
Súbor: FD_0323_17
Zverejnené: 18.12.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov