Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 555171542 |
Číslo faktúry: | FD /0322/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | AUTOCOMODEX Trnava,sro |
Adresa: | Nitrianska 1,91702 Trnava 2 |
IČO: | 31443036 |
Predmet: | drobná oprava Fábie |
Fakturovaná suma s DPH: | 34,56 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 12.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 12.12.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0322_17 |
Zverejnené: | 18.12.2017 |