Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 80721391/12 |
Číslo faktúry: | FD /0328/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o |
Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | 08.11. - 07.12. 2017 vyúčt. |
Fakturovaná suma s DPH: | 69,74 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 14.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 28.12.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0328_17 |
Zverejnené: | 18.12.2017 |