Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 12:02.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 273418
Číslo faktúry: FD /0335/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Firma KOŠÍK - siete s.r.o
Adresa: Detvianska 6,94067 Nové Zámky
IČO: 38556858
Predmet: materiál - skrutky, lanká - OŠK
Fakturovaná suma s DPH: 209,10
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 19.12.2017
Dátum vystavenia: 18.12.2017
Dátum splatnosti: 01.01.2018
Dátum úhrady: 20.12.2017
Súbor: FD_0335_17
Zverejnené: 10.01.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov