Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ 0001 |
Číslo faktúry: | FD /0034/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Trinity |
Adresa: | č.d. 348,91902 Dolné Orešany |
IČO: | 36906565 |
Predmet: | výzdobu KD v Križovanoch nad Dudváhom, n |
Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 10.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 24.02.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0034_18 |
Zverejnené: | 06.02.2018 |