Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 07:38.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1011806878
Číslo faktúry: FD /0025/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: záloha 02/2018
Fakturovaná suma s DPH: 457,34
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.02.2018
Dátum vystavenia: 25.01.2018
Dátum splatnosti: 15.02.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0025_18
Zverejnené: 06.02.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov