Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 23:39.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0257046149
Číslo faktúry: FD /0038/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: FCC, s.r.o
Adresa: Priemyselná 5,91701 Trnava
IČO: 31449697
Predmet: vyúčt. 01/2018
Fakturovaná suma s DPH: 2101,72
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.02.2018
Dátum vystavenia: 31.01.2018
Dátum splatnosti: 21.02.2018
Dátum úhrady: 14.02.2018
Súbor: FD_0038_18
Zverejnené: 21.02.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov