Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 16:47.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1051802023
Číslo faktúry: FD /0037/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: vyúčt. 01/2018
Fakturovaná suma s DPH: 689,89
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.02.2018
Dátum vystavenia: 31.01.2018
Dátum splatnosti: 28.02.2018
Dátum úhrady: 14.02.2018
Súbor: FD_0037_18
Zverejnené: 21.02.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov