Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 07:30.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2018/007
Číslo faktúry: FD /0075/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Juraj Dechtický
Adresa: č. 193,91924 Križovany nad Dudv.
IČO: 31209106
Predmet: údržba zelene
Fakturovaná suma s DPH: 1320,50
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 23.03.2018
Dátum vystavenia: 20.03.2018
Dátum splatnosti: 05.04.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0075_18
Zverejnené: 26.03.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov