Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 052018 |
Číslo faktúry: | FD /0073/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Michal Horník |
Adresa: | SNP 708/3,91927 Dolné Lovčice |
IČO: | 37569295 |
Predmet: | výroba keramiky |
Fakturovaná suma s DPH: | 135,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 16.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 30.03.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0073_18 |
Zverejnené: | 26.03.2018 |