Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 09:40.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 618024629
Číslo faktúry: FD /0094/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: WebHouse, s.r.o
Adresa: Paulínska 20,91701 Trnava
IČO: 36743852
Predmet: 01.05.2018 - 30.04.2019 krizovany.eu
Fakturovaná suma s DPH: 8,39
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.04.2018
Dátum vystavenia: 04.04.2018
Dátum splatnosti: 05.04.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0094_18
Zverejnené: 09.04.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov