Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 19:34.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 492/18
Číslo faktúry: FD /0089/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: AVE TECH, spol. s.r.o
Adresa: Nová Rožňavská 135,83104 Bratislava
IČO: 35867647
Predmet: euro - fólie - hasiči
Fakturovaná suma s DPH: 32,04
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 03.04.2018
Dátum vystavenia: 29.03.2018
Dátum splatnosti: 12.04.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0089_18
Zverejnené: 09.04.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov