Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 492/18 |
Číslo faktúry: | FD /0089/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | AVE TECH, spol. s.r.o |
Adresa: | Nová Rožňavská 135,83104 Bratislava |
IČO: | 35867647 |
Predmet: | euro - fólie - hasiči |
Fakturovaná suma s DPH: | 32,04 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 29.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 12.04.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0089_18 |
Zverejnené: | 09.04.2018 |