Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 15:34.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1051807335
Číslo faktúry: FD /0101/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: vyúčt. 03/2018
Fakturovaná suma s DPH: 607,56
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.03.2018
Dátum vystavenia: 31.03.2018
Dátum splatnosti: 30.04.2018
Dátum úhrady: 12.04.2018
Súbor: FD_0101_18
Zverejnené: 13.04.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov