Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2101800086 |
Číslo faktúry: | FD /0109/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | FaxCOPY a.s. |
Adresa: | Kollárova 20,91701 Trnava |
IČO: | 35729040 |
Predmet: | kanc. materiál - toner |
Fakturovaná suma s DPH: | 338,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 20.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 04.05.2018 |
Dátum úhrady: | 25.04.2018 |
Súbor: | FD_0109_18 |
Zverejnené: | 07.05.2018 |