| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1011825519 |
| Číslo faktúry: | FD /0114/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | záloha 05/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 497,82 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 25.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 03.05.2018 |
| Súbor: | FD_0114_18 |
| Zverejnené: | 07.05.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 15:58.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
