Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 07:24.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0257047638
Číslo faktúry: FD /0125/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: FCC, s.r.o
Adresa: Priemyselná 5,91701 Trnava
IČO: 31449697
Predmet: vyúčt. 04/2018
Fakturovaná suma s DPH: 3139,17
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.04.2018
Dátum vystavenia: 30.04.2018
Dátum splatnosti: 21.05.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0125_18
Zverejnené: 11.05.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov