| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0257047971 |
| Číslo faktúry: | FD /0160/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | FCC, s.r.o |
| Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
| IČO: | 31449697 |
| Predmet: | vyúčt. 05/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4014,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.06.2018 |
| Súbor: | FD_0160_18 |
| Zverejnené: | 18.06.2018 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 19:31.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
