| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018013 |
| Číslo faktúry: | FD /0171/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | PREVAX s.r.o |
| Adresa: | Pažitná 68,91701 Trnava |
| IČO: | 44921314 |
| Predmet: | VO - hasičská zbrojnica |
| Fakturovaná suma s DPH: | 420,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 16.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 27.06.2018 |
| Súbor: | FD_0171_18 |
| Zverejnené: | 02.07.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 20:47.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
