| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 30180193 |
| Číslo faktúry: | FD /0183/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | ESMO Žilina, a.s. |
| Adresa: | Rosinská cesta 8,01008 Žilina |
| IČO: | 36442763 |
| Predmet: | vyúčt. 07/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 175,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 09.07.2018 |
| Súbor: | FD_0183_18 |
| Zverejnené: | 12.07.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 17:47.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
