Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ 0021/18 |
Číslo faktúry: |
FD /0185/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Ivan Sokol - autodoprava |
Adresa: |
,91901 Suchá nad Par.121 |
IČO: |
37568426 |
Predmet: |
prepravu ZO JDS Križovany n/D. - Smolenice |
Fakturovaná suma s DPH: |
175,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.06.2018 |
Dátum vystavenia: |
21.06.2018 |
Dátum splatnosti: |
05.07.2018 |
Dátum úhrady: |
09.07.2018 |
Súbor: |
FD_0185_18 |
Zverejnené: |
12.07.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov