Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18352 |
Číslo faktúry: | FD /0199/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Vrábel Tibor - SEZAM |
Adresa: | Trojičné námestie 9,91700 Trnava |
IČO: | 33214760 |
Predmet: | núdzové otvorenie dverí |
Fakturovaná suma s DPH: | 114,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 16.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.07.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0199_18 |
Zverejnené: | 27.07.2018 |