| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 80721391/6/7 |
| Číslo faktúry: | FD /0197/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o |
| Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | vyúčt. 8.6.- 7.7.2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 56,79 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 14.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 19.07.2018 |
| Súbor: | FD_0197_18 |
| Zverejnené: | 27.07.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 07:16.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
