Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 22:07.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 80721391/07
Číslo faktúry: FD /0217/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 08.07. - 07.08.2018
Fakturovaná suma s DPH: 47,50
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 15.08.2018
Dátum vystavenia: 14.08.2018
Dátum splatnosti: 27.08.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0217_18
Zverejnené: 20.08.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov