Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 23:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2018094
Číslo faktúry: FD /0214/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: DESTAV, spol. s.r.o
Adresa: ,02341 Nesluša 478
IČO: 36391883
Predmet: rek. A pavilónu - RF, úver - práce 07/2018
Fakturovaná suma s DPH: 156871,37
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.08.2018
Dátum vystavenia: 01.08.2018
Dátum splatnosti: 31.08.2018
Dátum úhrady: 15.08.2018
Súbor: FD_0214_18
Zverejnené: 20.08.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov