| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018/076 |
| Číslo faktúry: | FD /0223/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | Juraj Dechtický |
| Adresa: | č. 193,91924 Križovany nad Dudv. |
| IČO: | 31209106 |
| Predmet: | údržba zelene |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1191,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 06.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 28.08.2018 |
| Súbor: | FD_0223_18 |
| Zverejnené: | 31.08.2018 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 17:48.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
