| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1011838825 |
| Číslo faktúry: | FD /0222/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | záloha 08 2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 497,82 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 26.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 22.08.2018 |
| Súbor: | FD_0222_18 |
| Zverejnené: | 31.08.2018 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 22:57.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
