| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180408 |
| Číslo faktúry: | FD /0273/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | PreKo, s.r.o |
| Adresa: | ,95122 Alekšince 354 |
| IČO: | 46333045 |
| Predmet: | čb, farebné výtlačky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 117,73 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0273_18 |
| Zverejnené: | 10.10.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 01:15.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
