Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OKND01/2018 |
Číslo faktúry: |
FD /0046/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Stav PRO s.r.o |
Adresa: |
Domovina 21,90081 Šenkvice |
IČO: |
51030047 |
Predmet: |
konzultačná činnosť pavilón A ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
425,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.02.2018 |
Dátum vystavenia: |
09.02.2018 |
Dátum splatnosti: |
23.02.2018 |
Dátum úhrady: |
19.02.2018 |
Súbor: |
FD_0046_18 |
Zverejnené: |
25.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov