Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
18180 |
Číslo faktúry: |
FD /0170/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
PESTISS, s.r.o |
Adresa: |
Dúbravská cesta 14,84101 Bratislava |
IČO: |
50413473 |
Predmet: |
chemické ošetrenie stromov na OŠK |
Fakturovaná suma s DPH: |
480,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
25.06.2018 |
Dátum vystavenia: |
06.06.2018 |
Dátum splatnosti: |
26.06.2018 |
Dátum úhrady: |
26.06.2018 |
Súbor: |
FD_0170_18 |
Zverejnené: |
25.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov