| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018083 |
| Číslo faktúry: | FD /0192/18 |
| Číslo zmluvy: | zverejnené zmluvy 20 |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | DESTAV, spol. s.r.o |
| Adresa: | ,02341 Nesluša 478 |
| IČO: | 36391883 |
| Predmet: | rek. pavilónu A ZŠ - práce 06/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 233683,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 01.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 19.07.2018 |
| Súbor: | FD_0192_18 |
| Zverejnené: | 25.10.2018 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 23:09.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
