Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 17:57.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1076664034
Číslo faktúry: FD /0151/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Telefónica O2 Slovakia, s
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 8.5.-7.6.2014
Fakturovaná suma s DPH: 85,90
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 20.06.2014
Dátum vystavenia: 17.06.2014
Dátum splatnosti: 27.06.2014
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0151_14
Zverejnené: 20.06.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov