| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7274079500 |
| Číslo faktúry: | FD /0153/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | záloha 06/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 653,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 02.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 05.06.2018 |
| Súbor: | FD_0153_18 |
| Zverejnené: | 25.10.2018 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 19:50.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
