Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1800588 |
Číslo faktúry: | FD /0040/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | MEDIATEL spol. s.r.o. |
Adresa: | Miletičova 21,82108 Bratislava |
IČO: | 35859415 |
Predmet: | Zlaté stránky |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 13.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 27.02.2018 |
Dátum úhrady: | 14.02.2018 |
Súbor: | FD_0040_18 |
Zverejnené: | 25.10.2018 |