Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8215992405 |
Číslo faktúry: | FD /0238/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | vyúčt. 08/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 161,35 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.09.2018 |
Dátum úhrady: | 18.09.2018 |
Súbor: | FD_0238_18 |
Zverejnené: | 25.10.2018 |