Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
10261/2018 |
Číslo faktúry: |
FD /0255/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
GRENKELEASING, s.r.o |
Adresa: |
Karadžičova 10,82108 Bratislava |
IČO: |
43878989 |
Predmet: |
nájom kopírky a poistenie |
Fakturovaná suma s DPH: |
226,22 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.10.2018 |
Dátum vystavenia: |
01.10.2018 |
Dátum splatnosti: |
06.10.2018 |
Dátum úhrady: |
04.10.2018 |
Súbor: |
FD_0255_18 |
Zverejnené: |
25.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov