Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2018/088 |
Číslo faktúry: |
FD /0275/18 |
Číslo zmluvy: |
telefonická/starostk |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Ivan Sokol - autodoprava |
Adresa: |
,91901 Suchá nad Par.121 |
IČO: |
37568426 |
Predmet: |
Deň krojov v B. bystrici - účasť folk.súborov |
Fakturovaná suma s DPH: |
835,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.10.2018 |
Dátum vystavenia: |
09.09.2018 |
Dátum splatnosti: |
10.10.2018 |
Dátum úhrady: |
12.10.2018 |
Súbor: |
FD_0275_18 |
Zverejnené: |
25.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov