| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20170465 |
| Číslo faktúry: | FD /0347/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | PreKo, s.r.o |
| Adresa: | ,95122 Alekšince 354 |
| IČO: | 46333045 |
| Predmet: | vyúčt. 2017 výtlačky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 112,93 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 12.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 10.01.2018 |
| Súbor: | FD_0347_17 |
| Zverejnené: | 25.10.2018 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 17:24.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
