Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
492/18 |
Číslo faktúry: |
FD /0089/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
AVE TECH, spol. s.r.o |
Adresa: |
Nová Rožňavská 135,83104 Bratislava |
IČO: |
35867647 |
Predmet: |
euro - fólie - hasiči |
Fakturovaná suma s DPH: |
32,04 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
03.04.2018 |
Dátum vystavenia: |
29.03.2018 |
Dátum splatnosti: |
12.04.2018 |
Dátum úhrady: |
03.04.2018 |
Súbor: |
FD_0089_18 |
Zverejnené: |
25.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov